Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5033 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
7,371 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA JAU4A33 |
50,04 |
50,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
7,371 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA JAU4A33 |
50,04 |
|
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| 05/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/844716; |
|
50,04 |
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| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5033/2022
Jacir de Re - 1179 |
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50,04 |
| TOTAL |
50,04 |
50,04 |
50,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
