| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 5036 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS | 13.200,52 | 13.200,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS | 13.200,52 | ||
| 05/07/2022 | Conforme DANFE Nº 001/024730; | 13.200,52 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 5036/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.200,52 | ||
| TOTAL | 13.200,52 | 13.200,52 | 13.200,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
