Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5039
Data de lançamento:
06/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PINÇA ANATOMICA COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS NA CONISA PARA A UBS
12,98
64,90
1.00
FIO SUTURA
34,90
34,90
1.00
FIO SUTURA 4.0
34,90
34,90
24.00
FITA CIRURGICA MICROPORE 1,2MM X 10 M
12,98
311,52
1000.00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100
0,08
79,70
5.00
ALCOOL LÍQUIDO 70%
30,98
154,90
20.00
COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS
4,89
97,80
1500.00
CURATIVO COM HIDROCOLOIDES
0,03
40,50
200.00
EQUIPO MICRO GOTAS
1,13
225,98
24.00
FIO CROMADO AGULHADO
3,80
91,20
3.00
OXÍMETRO
68,38
205,15
5.00
PINÇA ANATÔMICA COM DENTES
12,38
61,90
5.00
PINÇA ANATOMICA SEM DENTES
12,00
60,00
5.00
PINÇA COMPLETA - F 1000
19,03
95,15
500.00
SERINGA DESCARTÁVEL
0,16
78,95
10.00
TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL
13,27
132,70
5.00
TESOURA DE TAMANHO MÉDIO
14,00
70,00
20.00
LUVA EM LATEX NITRILICA
16,50
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2022
PINÇA ANATOMICA COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS NA CONISA PARA A UBS FIO SUTURA FIO SUTURA 4.0 FITA CIRURGICA MICROPORE 1,2MM X 10 M AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100 ALCOOL LÍQUIDO 70% COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS CURATIVO COM HIDROCOLOIDES EQUIPO MICRO GOTAS FIO CROMADO AGULHADO OXÍMETRO PINÇA ANATÔMICA COM DENTES PINÇA ANATOMICA SEM DENTES PINÇA COMPLETA - F 1000 SERINGA DESCARTÁVEL TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL TESOURA DE TAMANHO MÉDIO LUVA EM LATEX NITRILICA
2.170,15
06/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/24717; 001/28135; 001/28136;
2.170,15
15/07/2022
Pagamento de Empenho 5039/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.170,15
TOTAL
2.170,15
2.170,15
2.170,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
