| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 5062 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE UTI MOVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM ATÉ O HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | LOCAÇÃO DE UTI MOVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM ATÉ O HOSPITAL CIDADE DE PASSO FUNDO | 3.200,00 | ||
| 02/12/2022 | empenhado em duplicidade | -3.200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
