Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5067 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADAPTADOR P/ TORNEIRA, COLA, ESPUDE P/ VASO, PARAFUSO P/ VASO, PORCA SEXTAVADA, ANEL DE VEDAÇÃO,
PAINEL LED, THINNER 5 LT, PINCEL. |
234,75 |
234,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
ADAPTADOR P/ TORNEIRA, COLA, ESPUDE P/ VASO, PARAFUSO P/ VASO, PORCA SEXTAVADA, ANEL DE VEDAÇÃO,
PAINEL LED, THINNER 5 LT, PINCEL. |
234,75 |
|
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| 06/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/961; 001/963; 001/964; 001/962; 001/959; |
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234,75 |
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| 15/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5067/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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234,75 |
| TOTAL |
234,75 |
234,75 |
234,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
