| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 5067 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADAPTADOR P/ TORNEIRA, COLA, ESPUDE P/ VASO, PARAFUSO P/ VASO, PORCA SEXTAVADA, ANEL DE VEDAÇÃO, PAINEL LED, THINNER 5 LT, PINCEL. | 234,75 | 234,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | ADAPTADOR P/ TORNEIRA, COLA, ESPUDE P/ VASO, PARAFUSO P/ VASO, PORCA SEXTAVADA, ANEL DE VEDAÇÃO, PAINEL LED, THINNER 5 LT, PINCEL. | 234,75 | ||
| 06/07/2022 | Conforme DANFE Nº 001/961; 001/963; 001/964; 001/962; 001/959; | 234,75 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 5067/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,75 | ||
| TOTAL | 234,75 | 234,75 | 234,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
