| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON DE DOMENICO |
| Número do empenho: | 5079 | Data de lançamento: | 06/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOÇO LEVAR PACIENTE EDUARDO GRÓLLI P/ INTERNAÇÃO NO HOSPITAL EM ARATIBA | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | ALMOÇO LEVAR PACIENTE EDUARDO GRÓLLI P/ INTERNAÇÃO NO HOSPITAL EM ARATIBA | 37,00 | ||
| 06/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1854; | 37,00 | ||
| 20/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2022 ANDERSON DE DOMENICO - 5682 | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
