Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIBEL BATISTELA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5080 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALMOÇO
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EDUARDO GRÓLLI - A UBS DO MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAL EM ARATIBA P/ INTERNAÇÃO |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
ALMOÇO
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EDUARDO GRÓLLI - A UBS DO MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAL EM ARATIBA P/ INTERNAÇÃO |
31,00 |
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| 06/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/2881; |
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31,00 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5080/2022
Maribel Batistela - 367 |
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31,00 |
| TOTAL |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
