Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5088 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RESINA UD |
41,35 |
124,05 |
| 4.00 |
RESINA A 3.5 |
63,60 |
254,40 |
| 2.00 |
RESINA A3 |
63,60 |
127,20 |
| 2.00 |
RESINA A 3.5 |
41,35 |
82,70 |
| 3.00 |
RESINA A3 |
41,35 |
124,05 |
| 4.00 |
RESINA FLOW A2 |
17,80 |
71,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
RESINA UD RESINA A 3.5 RESINA A3 RESINA A 3.5 RESINA A3 RESINA FLOW A2 |
783,60 |
|
|
| 04/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/68875; |
|
783,60 |
|
| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5088/2022
PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439 |
|
|
783,60 |
| TOTAL |
783,60 |
783,60 |
783,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
