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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063

Dados do Empenho

Número do empenho:	5090	Data de lançamento:	08/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.13	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR 4 HORAS/AULAS SEMANAIS DE TEATRO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO CONFORME CONTRATO 042/2022	1.712,00	1.926,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2022	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR 4 HORAS/AULAS SEMANAIS DE TEATRO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO CONFORME CONTRATO 042/2022	1.926,00
08/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/132;		1.926,00
19/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5090/2022 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518			1.926,00
TOTAL		1.926,00	1.926,00	1.926,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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