| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Recapagem PNEU 275/80 R22.5 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm - | 464,89 | 2.324,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | Recapagem PNEU 275/80 R22.5 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm - | 2.324,45 | ||
| 10/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/229229; | 2.324,45 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento de Empenho 51/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.324,45 | ||
| TOTAL | 2.324,45 | 2.324,45 | 2.324,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
