| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 511 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2022 | 7.965,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2022 | 7.965,91 | ||
| 25/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 | 7.965,91 | ||
| 25/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) | 553,80 | ||
| 25/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) | 1.005,71 | ||
| 31/01/2022 | Pagamento de Empenho 511/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.406,40 | ||
| TOTAL | 7.965,91 | 7.965,91 | 7.965,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 25/01/2022 | 553,80 | Lançada | |
| INSS LEGISLATIVO | 25/01/2022 | 1.005,71 | Lançada | |
| TOTAL | 1.559,51 |
