Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FDG UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5126 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
REPASSE DE ADESÃO AO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +, FME PORTE I , CONFORME PORTARIA SES/RS Nº 649/2021 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápic |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
68 CAMISETAS (BABYLOOK E CAMISAS GOLA POLO)
33 JAQUETAS FEMININA MICROFIBRA
P/ SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE |
8.766,80 |
8.766,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
68 CAMISETAS (BABYLOOK E CAMISAS GOLA POLO)
33 JAQUETAS FEMININA MICROFIBRA
P/ SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE |
8.766,80 |
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| 11/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/416; 1/425; 1/424; |
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8.766,80 |
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| 03/08/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
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-534,00 |
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| 03/08/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-534,00 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5126/2022
FDG UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - 6568 |
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8.232,80 |
| TOTAL |
8.232,80 |
8.232,80 |
8.232,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
