| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
| Número do empenho: | 5132 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANTA DE FIBRA DE VIDRO 02 CATALISADOR MASSA PLASTICA 02 LIXA FERRO 36 3M | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | MANTA DE FIBRA DE VIDRO 02 CATALISADOR MASSA PLASTICA 02 LIXA FERRO 36 3M | 32,00 | ||
| 11/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/15135; | 32,00 | ||
| 24/08/2022 | Pagamento de Empenho 5132/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
