| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 5133 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADAPTADOR PARA TOMADA, TRENA DE FIBRA 30M, CABO FLEX 6MMX100M, LÂMINA P/ ESTILETE, PINO, PLACA CEGA 2X4, PARAFUSOS. P/ PRÉDIO UBS | 139,08 | 139,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | ADAPTADOR PARA TOMADA, TRENA DE FIBRA 30M, CABO FLEX 6MMX100M, LÂMINA P/ ESTILETE, PINO, PLACA CEGA 2X4, PARAFUSOS. P/ PRÉDIO UBS | 139,08 | ||
| 11/07/2022 | Conforme DANFE Nº 001/971; 001/970; 001/969; 001/972; 001/973; 001/974; | 139,08 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 5133/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,08 | ||
| TOTAL | 139,08 | 139,08 | 139,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
