| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5147 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 CX RO2, 1 CX RO3, 1 CX RO4, 1 CX RO5, 1 CX RO5, 1 CX REMENDO SEM CÂMARA, 01 CX VD 02, 01 CX VD03, 01 CX VD04, 01 CX VD 06, 01 CX RAC 12, 01 CX RAC 14, 10 VÁLVULAS P/ PNEUS SEM CÂMARA, 02 CÂMARAS 12.5/80-18 TORTUGA. P/VEICULOS DO SETOR DE SAÚDE | 1.301,00 | 1.301,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | 1 CX RO2, 1 CX RO3, 1 CX RO4, 1 CX RO5, 1 CX RO5, 1 CX REMENDO SEM CÂMARA, 01 CX VD 02, 01 CX VD03, 01 CX VD04, 01 CX VD 06, 01 CX RAC 12, 01 CX RAC 14, 10 VÁLVULAS P/ PNEUS SEM CÂMARA, 02 CÂMARAS 12.5/80-18 TORTUGA. P/VEICULOS DO SETOR DE SAÚDE | 1.301,00 | ||
| 19/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/45756; | 1.301,00 | ||
| 09/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5147/2022 S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 45 | 1.301,00 | ||
| TOTAL | 1.301,00 | 1.301,00 | 1.301,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
