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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5148 Data de lançamento: 13/07/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 PNEU 23.1 - 26 GOODYER DYNA TORQUE III H 16L P/ ROLO COMPACTADOR 9.797,00 9.797,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2022 01 PNEU 23.1 - 26 GOODYER DYNA TORQUE III H 16L P/ ROLO COMPACTADOR 9.797,00
21/07/2022 Conforme DANFE Nº 3/284894; 9.797,00
26/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5148/2022 FM PNEUS LTDA - 2797 9.797,00
TOTAL 9.797,00 9.797,00 9.797,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.