| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
| Número do empenho: | 5185 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, AUDIÊNCIA NA FUNASA, TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIO. | 187,50 | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, AUDIÊNCIA NA FUNASA, TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIO. | 187,50 | ||
| 18/07/2022 | MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, AUDIÊNCIA NA FUNASA, TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIO. | 187,50 | ||
| 21/07/2022 | Pagamento de Empenho 5185/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,50 | ||
| TOTAL | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
