Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5185 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, AUDIÊNCIA NA FUNASA, TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIO. |
187,50 |
187,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, AUDIÊNCIA NA FUNASA, TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIO. |
187,50 |
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| 18/07/2022 |
MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, AUDIÊNCIA NA FUNASA, TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIO.
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187,50 |
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| 21/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5185/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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187,50 |
| TOTAL |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
