| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| Número do empenho: | 5196 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA SOLDAVEL AMANCO 25MM 18 KG DE PREGOS C/ CABEÇA 25/72 SUBSTRATO P/ FUMO/HORTAL 45L | 496,72 | 496,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | LUVA SOLDAVEL AMANCO 25MM 18 KG DE PREGOS C/ CABEÇA 25/72 SUBSTRATO P/ FUMO/HORTAL 45L | 496,72 | ||
| 18/07/2022 | Conforme DANFE Nº 2/8980; | 496,72 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2022 Cooperativa Agroindustrial Alfa - 1094 | 496,72 | ||
| TOTAL | 496,72 | 496,72 | 496,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
