Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5196 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA SOLDAVEL AMANCO 25MM
18 KG DE PREGOS C/ CABEÇA 25/72
SUBSTRATO P/ FUMO/HORTAL 45L |
496,72 |
496,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
LUVA SOLDAVEL AMANCO 25MM
18 KG DE PREGOS C/ CABEÇA 25/72
SUBSTRATO P/ FUMO/HORTAL 45L |
496,72 |
|
|
| 18/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/8980; |
|
496,72 |
|
| 05/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2022
Cooperativa Agroindustrial Alfa - 1094 |
|
|
496,72 |
| TOTAL |
496,72 |
496,72 |
496,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
