| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
| Número do empenho: | 5198 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CABEAMENTO INTERNET PARA BRIGADA MILITAR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | SERVIÇOS DE CABEAMENTO INTERNET PARA BRIGADA MILITAR | 1.500,00 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/46; | 1.500,00 | ||
| 18/07/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 5198/2022, DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | 65,85 | ||
| 12/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2022 DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - 5479 | 1.434,15 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 18/07/2022 | 65,85 | Lançada | |
| TOTAL | 65,85 |
