Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5202 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BORRACHA CANO ESGOTO 100MM
ANTENA, CONJUNTO CHAVE CACHIMBO,LUVA, PILHAS, ANTENAS |
336,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
BORRACHA CANO ESGOTO 100MM
ANTENA, CONJUNTO CHAVE CACHIMBO,LUVA, PILHAS, ANTENAS |
336,00 |
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| 18/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041676195; |
|
336,00 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2022
PAULO CESAR VISENTINI ME - 125 |
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336,00 |
| TOTAL |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
