| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5205 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 368.99 | GASOLINA COMUM | 6,98 | 2.575,58 |
| 255.93 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | 7,35 | 1.881,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | 4.456,63 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7908; 001/8045; 001/8013; 001/7915; 001/7784; 001/7944; 001/8083; 001/8014; 001/7940; 001/7860; 001/7776; 001/7986; 001/7788; 001/7985; 001/7861; 001/7715; 001/7916; 001/7778; | 4.456,63 | ||
| 20/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5205/2022 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 4.456,63 | ||
| 29/07/2022 | depositado a menor | -0,31 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5205/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,31 | ||
| TOTAL | 4.456,63 | 4.456,63 | 4.456,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
