Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5205 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 368.99 |
GASOLINA COMUM |
6,98 |
2.575,58 |
| 255.93 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
7,35 |
1.881,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
4.456,63 |
|
|
| 18/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7908; 001/8045; 001/8013; 001/7915; 001/7784; 001/7944; 001/8083; 001/8014; 001/7940; 001/7860; 001/7776; 001/7986; 001/7788; 001/7985; 001/7861; 001/7715; 001/7916; 001/7778; |
|
4.456,63 |
|
| 20/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5205/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
|
4.456,63 |
| 29/07/2022 |
depositado a menor |
|
|
-0,31 |
| 05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5205/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
0,31 |
| TOTAL |
4.456,63 |
4.456,63 |
4.456,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
