Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5207 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 218.30 |
GASOLINA COMUM |
6,98 |
1.523,73 |
| 2444.25 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
7,35 |
17.965,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
19.488,99 |
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| 18/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7857; 001/7858; 001/7987; 001/7820; 001/7640; 001/7679; 001/8040; 001/7904; 001/7786; 001/7702; 001/8039; 001/8006; 001/7903; 001/7846; 001/7811; 001/7782; 001/7743; 001/7707; 001/7983; 001/7952; 001/7848; 001/7954; 001/7824; 001/7818; 001/7775; 001/7747; 001/7711; 001/7816; 001/8017; 001/7918; 001/7880; 001/7822; 001/7750; 001/7712; |
|
19.488,99 |
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| 20/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5207/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.488,99 |
| TOTAL |
19.488,99 |
19.488,99 |
19.488,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
