Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5210 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 386.30 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79, FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373, MICRO - PLACA: IKO 6141 E MICRO - PLACA: IWJ 6416 |
7,35 |
2.839,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79, FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373, MICRO - PLACA: IKO 6141 E MICRO - PLACA: IWJ 6416 |
2.839,33 |
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| 18/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7917; 001/7753; 001/7942; 001/7854; 001/8010; 001/7827; 001/7744; |
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2.839,33 |
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| 20/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5210/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.839,33 |
| TOTAL |
2.839,33 |
2.839,33 |
2.839,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
