Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5211 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.98 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MOTOSSERRA STHIL, ROÇADEIRA STHIL E TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQUARNA |
6,98 |
362,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MOTOSSERRA STHIL, ROÇADEIRA STHIL E TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQUARNA |
362,85 |
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| 18/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7748; 001/7749; 001/7851; 001/7787; |
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362,85 |
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| 20/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5211/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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362,85 |
| TOTAL |
362,85 |
362,85 |
362,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
