| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5211 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 51.98 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MOTOSSERRA STHIL, ROÇADEIRA STHIL E TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQUARNA | 6,98 | 362,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MOTOSSERRA STHIL, ROÇADEIRA STHIL E TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQUARNA | 362,85 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7748; 001/7749; 001/7851; 001/7787; | 362,85 | ||
| 20/07/2022 | Pagamento de Empenho 5211/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,85 | ||
| TOTAL | 362,85 | 362,85 | 362,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
