Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5213 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 123.37 |
GASOLINA COMUM |
6,98 |
861,13 |
| 4054.26 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
7,35 |
29.798,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
30.659,96 |
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| 18/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7812; 001/7957; 001/7899; 001/7984; 001/7885; 001/7849; 001/7777; 001/7703; 001/7955; 001/7746; 001/7947; 001/7708; 001/7945; 001/7905; 001/7853; 001/7813; 001/7785; 001/7745; 001/7710; 001/7914; 001/7701; 001/7912; 001/7814; 001/7771; 001/7907; 001/7783; 001/7706; 001/7826; 001/7901; 001/7953; 001/8008; 001/8009; 001/7946; 001/7911; 001/7847; 001/7779; 001/7714; |
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30.659,96 |
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| 20/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5213/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.659,96 |
| TOTAL |
30.659,96 |
30.659,96 |
30.659,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
