| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 123.37 | GASOLINA COMUM | 6,98 | 861,13 |
| 4054.26 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 7,35 | 29.798,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 30.659,96 | ||
| 18/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7812; 001/7957; 001/7899; 001/7984; 001/7885; 001/7849; 001/7777; 001/7703; 001/7955; 001/7746; 001/7947; 001/7708; 001/7945; 001/7905; 001/7853; 001/7813; 001/7785; 001/7745; 001/7710; 001/7914; 001/7701; 001/7912; 001/7814; 001/7771; 001/7907; 001/7783; 001/7706; 001/7826; 001/7901; 001/7953; 001/8008; 001/8009; 001/7946; 001/7911; 001/7847; 001/7779; 001/7714; | 30.659,96 | ||
| 20/07/2022 | Pagamento de Empenho 5213/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30.659,96 | ||
| TOTAL | 30.659,96 | 30.659,96 | 30.659,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
