| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 5217 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANO DE LIMPEZA, GRAFITE SPRAY, BICO DE GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCAS, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, VARETA DE SOLDA, ESTANHO.... P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL | 928,81 | 928,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | PANO DE LIMPEZA, GRAFITE SPRAY, BICO DE GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCAS, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATO, VARETA DE SOLDA, ESTANHO.... P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL | 928,81 | ||
| 19/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/0328962; | 928,81 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2022 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 | 928,81 | ||
| TOTAL | 928,81 | 928,81 | 928,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
