Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 |
23.793,91 |
|
|
| 19/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2022 |
|
23.793,91 |
|
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
113,60 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
296,62 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
584,40 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
674,26 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
1.998,55 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
2.110,24 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
|
|
4.403,22 |
| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5223/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.613,02 |
| TOTAL |
23.793,91 |
23.793,91 |
23.793,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
