Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 |
11.271,93 |
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| 19/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2022 |
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11.271,93 |
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| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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374,55 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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446,45 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/REND. LIQUIDO) MARINES SIMONE B, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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922,94 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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1.225,64 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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2.324,07 |
| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5336/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.978,28 |
| TOTAL |
11.271,93 |
11.271,93 |
11.271,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
