| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5364 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONTRATO REF FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 0,00 | 249,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | VALE ALIMENTAÇÃO CONTRATO REF FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 249,21 | ||
| 19/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 | 249,21 | ||
| 29/07/2022 | Pagamento de Empenho 5364/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,21 | ||
| TOTAL | 249,21 | 249,21 | 249,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
