| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5367 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 2.141,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | INSS PATRONAL SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 2.141,71 | ||
| 19/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 | 2.141,71 | ||
| 19/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB | 1.788,27 | ||
| 16/08/2022 | Pagamento de Empenho 5367/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 353,44 | ||
| TOTAL | 2.141,71 | 2.141,71 | 2.141,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 19/07/2022 | 1.788,27 | Lançada | |
| TOTAL | 1.788,27 |
