| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5380 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 1.834,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | FOLHA DE PGTO REF FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 1.834,73 | ||
| 19/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 | 1.834,73 | ||
| 19/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: MONITORA ED INFANTIL FUNDEB | 146,94 | ||
| 29/07/2022 | Pagamento de Empenho 5380/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.687,79 | ||
| TOTAL | 1.834,73 | 1.834,73 | 1.834,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 19/07/2022 | 146,94 | Lançada | |
| TOTAL | 146,94 |
