| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5383 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 0,00 | 3.508,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 3.508,72 | ||
| 19/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 | 3.508,72 | ||
| 19/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção Secretaria Municipal da Saude(156) | 122,00 | ||
| 19/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção Secretaria Municipal da Saude(156) | 330,04 | ||
| 29/07/2022 | Pagamento de Empenho 5383/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.056,68 | ||
| TOTAL | 3.508,72 | 3.508,72 | 3.508,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 19/07/2022 | 122,00 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 19/07/2022 | 330,04 | Lançada | |
| TOTAL | 452,04 |
