Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 |
53.242,19 |
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| 19/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2022 |
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53.242,19 |
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| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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71,82 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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299,96 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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985,03 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.361,42 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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3.887,91 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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4.299,38 |
| 19/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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7.628,53 |
| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5385/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.708,14 |
| TOTAL |
53.242,19 |
53.242,19 |
53.242,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
