| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5388 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 0,00 | 1.754,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 | 1.754,36 | ||
| 19/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 | 1.754,36 | ||
| 19/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) | 139,71 | ||
| 29/07/2022 | Pagamento de Empenho 5388/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.614,65 | ||
| TOTAL | 1.754,36 | 1.754,36 | 1.754,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 19/07/2022 | 139,71 | Lançada | |
| TOTAL | 139,71 |
