Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5400 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 |
0,00 |
2.121,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2022 |
2.121,70 |
|
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| 19/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2022 |
|
2.121,70 |
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| 05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.121,70 |
| TOTAL |
2.121,70 |
2.121,70 |
2.121,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
