Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDIO JOSE PAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5443 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 FILTROS
P/ PURIFICAORES D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DA UBS |
424,00 |
424,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
02 FILTROS
P/ PURIFICAORES D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DA UBS |
424,00 |
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| 22/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041761654; |
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424,00 |
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| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2022
CLAUDIO JOSE PAN ME - 2045 |
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424,00 |
| TOTAL |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
