| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 5485 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL - FAPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | PASSIVO ATUARIAL -FAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL - FAPS REF. FOLHA PATRONAL FERIAS MES ANTERIOR | 0,00 | 41,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | PASSIVO ATUARIAL - FAPS REF. FOLHA PATRONAL FERIAS MES ANTERIOR | 41,19 | ||
| 21/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAIS FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2022 | 41,19 | ||
| 16/08/2022 | Pagamento de Empenho 5485/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,19 | ||
| TOTAL | 41,19 | 41,19 | 41,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
