| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA AMANCO 175G 04 LUVA SOLDAVEL 50MM 04 TUBO SOLDAVEL 50MM | 169,88 | 169,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | COLA AMANCO 175G 04 LUVA SOLDAVEL 50MM 04 TUBO SOLDAVEL 50MM | 169,88 | ||
| 21/07/2022 | Conforme DANFE Nº 001/989; | 169,88 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 5507/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,88 | ||
| TOTAL | 169,88 | 169,88 | 169,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
