| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5527 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.05 | GASOLINA COMUM | 6,98 | 314,46 |
| 1243.43 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 7,35 | 9.139,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9.453,70 | ||
| 21/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8142; 001/8182; 001/8146; 001/8091; 001/8156; 001/8177; 001/8124; 001/8175; 001/8092; 001/8144; 001/8141; 001/8100; 001/8094; | 9.453,70 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5527/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.453,70 | ||
| TOTAL | 9.453,70 | 9.453,70 | 9.453,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
