| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5532 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.21 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79, MICRO SAN MARINO - PLACA: IKO6141 E FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373 | 7,35 | 1.471,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79, MICRO SAN MARINO - PLACA: IKO6141 E FORD TRANSIT - PLACA: IRM 7373 | 1.471,53 | ||
| 21/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8119; 001/8153; 001/8101; | 1.471,53 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5532/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.471,53 | ||
| TOTAL | 1.471,53 | 1.471,53 | 1.471,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
