Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5536 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POMADA PARA ASSADURA BEBE |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
OLEO DE AMENDOAS MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)ESCOLA JUBARÉ |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
AGUA OXIGENADA |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2022 |
POMADA PARA ASSADURA BEBE OLEO DE AMENDOAS MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)ESCOLA JUBARÉ AGUA OXIGENADA |
43,50 |
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| 21/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/11453; |
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43,50 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2022
Farmacia Sao Jorge - 423 |
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43,50 |
| TOTAL |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
