| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5539 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL FLÁVIO PAN 07/2022 | 216,80 | 216,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | INSS PATRONAL FLÁVIO PAN 07/2022 | 216,80 | ||
| 21/07/2022 | INSS PATRONAL FLÁVIO PAN 07/2022 | 216,80 | ||
| 05/08/2022 | estornado por ter sido empenhado a maior | -14,69 | ||
| 05/08/2022 | estornado por ter sido empenhado a maior | -14,69 | ||
| 16/08/2022 | Pagamento de Empenho 5539/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,11 | ||
| TOTAL | 202,11 | 202,11 | 202,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
