| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 554 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO CONTRATAÇÃO TEMPORARIA REF FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2022 | 0,00 | 3.436,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | FOLHA DE PGTO CONTRATAÇÃO TEMPORARIA REF FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2022 | 3.436,34 | ||
| 25/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 | 3.436,34 | ||
| 25/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut do Ensino Infantil FUNDEB CONTRATO | 272,90 | ||
| 31/01/2022 | Pagamento de Empenho 554/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.163,44 | ||
| TOTAL | 3.436,34 | 3.436,34 | 3.436,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS LEGISLATIVO | 25/01/2022 | 272,90 | Lançada | |
| TOTAL | 272,90 |
