Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDENILSON PAULO VANSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5540 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA EM ALIMENTAÇÃO. ADIANTAMENTO PARA FINS DE ALIMENTAÇÃO PARA EDENILSON VANSO |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2022 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA EM ALIMENTAÇÃO. ADIANTAMENTO PARA FINS DE ALIMENTAÇÃO PARA EDENILSON VANSO |
200,00 |
|
|
| 21/07/2022 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA EM ALIMENTAÇÃO. ADIANTAMENTO PARA FINS DE ALIMENTAÇÃO PARA EDENILSON VANSO
|
|
200,00 |
|
| 22/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5540/2022
EDENILSON PAULO VANSO - 6219 |
|
|
200,00 |
| 18/10/2022 |
devolveu |
|
|
-12,50 |
| 18/11/2022 |
ESTORNADO POR NAO TER UTILIZADO O VALOR TOTAL |
|
-12,50 |
|
| 18/11/2022 |
ESTORNADO POR NAO TER UTILIZADO O VALOR TOTAL |
-12,50 |
|
|
| TOTAL |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
