Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RONIEL GIROTO ARAUJO 00938816063 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5546 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃODO EVENTO MUNICIPAL FESTA DO COLONO E MOTORISTA |
2.300,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃODO EVENTO MUNICIPAL FESTA DO COLONO E MOTORISTA |
2.300,00 |
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| 26/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/01; |
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2.300,00 |
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| 26/07/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5546/2022, 6621 - RONIEL GIROTO ARAUJO 00938816063 |
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69,00 |
| 29/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2022
RONIEL GIROTO ARAUJO 00938816063 - 6621 |
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2.231,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
26/07/2022 |
69,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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69,00 |
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