Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5553 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI |
125,80 |
125,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
MATERIAL PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI |
125,80 |
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| 26/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3272; |
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125,80 |
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| 26/07/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5553/2022, 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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4,87 |
| 26/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5553/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,93 |
| TOTAL |
125,80 |
125,80 |
125,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
26/07/2022 |
4,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,87 |
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