| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CANELLO E CANELLO LTDA |
| Número do empenho: | 5554 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO PARABRISA - CARREGADEIRA Finalidade: COMPRA DE VIDRO PARA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | VIDRO PARABRISA - CARREGADEIRA Finalidade: COMPRA DE VIDRO PARA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | 420,00 | ||
| 26/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/365; | 420,00 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5554/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
