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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5567	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Auxilio
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIO DE 100%PARA OS PACIENTE CARENTE CARLOS RITZEL ,ADELAR RITZEL E VITORINO SNICHELOTTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO	553,20	553,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIO DE 100%PARA OS PACIENTE CARENTE CARLOS RITZEL ,ADELAR RITZEL E VITORINO SNICHELOTTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO	553,20
26/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/11457; 001/11244; 001/11456; 001/11350; 001/11272;		553,20
30/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2022 Farmacia Sao Jorge - 423			553,20
TOTAL		553,20	553,20	553,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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