| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5575 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO AR CONDICIONADO ESCAVADEIRA HYNDAI | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | CONSERTO AR CONDICIONADO ESCAVADEIRA HYNDAI | 200,00 | ||
| 26/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3273; | 200,00 | ||
| 26/07/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 5575/2022, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 7,74 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5575/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 192,26 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 26/07/2022 | 7,74 | Lançada | |
| TOTAL | 7,74 |
