| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 5591 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AREIA | 6,00 | 24,00 |
| 1.00 | ALVENARITE | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | CIMENTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CALÇADAS NA COMUNIDADE BELA VISTA - BARRA DO RIO AZUL | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | AREIA ALVENARITE CIMENTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CALÇADAS NA COMUNIDADE BELA VISTA - BARRA DO RIO AZUL | 74,00 | ||
| 27/07/2022 | Conforme DANFE Nº 001/994; | 74,00 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5591/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
