Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5591 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AREIA |
6,00 |
24,00 |
| 1.00 |
ALVENARITE |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
CIMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CALÇADAS NA COMUNIDADE BELA VISTA - BARRA DO RIO AZUL |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
AREIA ALVENARITE CIMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CALÇADAS NA COMUNIDADE BELA VISTA - BARRA DO RIO AZUL |
74,00 |
|
|
| 27/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/994; |
|
74,00 |
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| 05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5591/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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74,00 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
